索 引 號 640104-001/2019-00048 文  號 生成日期 2019-09-04
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2018年度銀川市興慶區檔案局部門決算公開

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2018年度

銀川市興慶區檔案局

部門決算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 銀川市興慶區檔案局單位概況

一、部門職責

1、主要職能。

1貫徹執行有關法律、法規以及黨和國家的方針政策;2主管興慶區檔案事業,制定興慶區檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度,并組織實施;(3)開展檔案法制建設及檔案法制宣傳工作,依法查處檔案違法行為;(4)對興慶區所屬鄉鎮、街道、機關、學校、企事業等單位的檔案工作進行監督指導;(5)組織、指導檔案理論與科學技術研究,開展檔案業務培訓;(6)加強檔案安全檢查、督促,確保檔案安全;(7)收集和接收本館保管范圍對國家和社會有保存價值的檔案。對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管;適應形勢的發展,開展檔案信息化建設,用現代化的管理手段對館藏檔案實行計算機管理服務;采取各種形式開發檔案資源,為社會和群眾提供利用和服務;采取有力措施做好館藏檔案的安全工作;對涉密檔案和涉及個人隱私內容的檔案進行保密;(8)承辦興慶區委、政府交辦的其他工作。

2、人員情況。

截止2018年12月31日,我單位參公事業編制數4人。其中在編人員4人,退休人員3人,政府聘用人員7人,公崗2人。

二、機構設置

銀川市興慶區檔案局是黨委主管職能部門,屬全額撥款一級預算公益一類事業單位。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:銀川市興慶區檔案局





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

2064899.81 

一、一般公共服務支出

28

1,890,619.14

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

54407.3 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

136,749.01


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

53,509.44


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

60,871.68


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、債務還本支出

49

0.00


23


二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

2119307.11 

本年支出合計

51

2,141,749.27

用事業基金彌補收支差額

25

22442.16 

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

26

0.00 

年末結轉和結余

53

0.00

總計

27

2141749.27 

總計

54

2,141,749.27

2,141,749.27

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表











公開02表

公開部門:銀川市興慶區檔案局







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,119,307.11

2,064,899.81

0.00

0.00

0.00

0.00

54,407.30

201

一般公共服務支出

1,868,176.98

1,813,769.68

0.00

0.00

0.00

0.00

54,407.30

20126

檔案事務

1,868,176.98

1,813,769.68

0.00

0.00

0.00

0.00

54,407.30

2012601

行政運行

956,067.38

901,660.08

0.00

0.00

0.00

0.00

54,407.30

2012602

一般行政管理事務

612,109.60

612,109.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他檔案事務支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

136,749.01

136,749.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

73,762.40

73,762.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

30,668.00

30,668.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

43,094.40

43,094.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

53,509.44

53,509.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

53,509.44

53,509.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

40,581.12

40,581.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

12,928.32

12,928.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表










公開03表

公開部門:銀川市興慶區檔案局






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,141,749.27

1,229,639.67

912,109.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,890,619.14

978,509.54

912,109.60

0.00

0.00

0.00

20126

檔案事務

1,890,619.14

978,509.54

912,109.60

0.00

0.00

0.00

2012601

行政運行

978,509.54

978,509.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

一般行政管理事務

612,109.60

0.00

612,109.60

0.00

0.00

0.00

2012699

其他檔案事務支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

136,749.01

136,749.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

73,762.40

73,762.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

30,668.00

30,668.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

43,094.40

43,094.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

53,509.44

53,509.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

53,509.44

53,509.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

40,581.12

40,581.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

12,928.32

12,928.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

60,871.68

60,871.68

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:銀川市興慶區檔案局







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,064,899.81

一、一般公共服務支出

29

1,813,769.68

1,813,769.68


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00



3


三、國防支出

31

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00



5


五、教育支出

33

0.00

0.00



6


六、科學技術支出

34

0.00

0.00



7


七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

36

136,749.01

136,749.01



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

53,509.44

53,509.44



10


十、節能環保支出

38

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

40

0.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00



18


十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

47

60,871.68

60,871.68



20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00



22


二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00



23


二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00


本年收入合計

24

2,064,899.81

本年支出合計

52

2,064,899.81

2,064,899.81


年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

53

0.00

0.00


一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


54




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


55




總計

28

2,064,899.81

總計

56

2,064,899.81

2,064,899.81


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:銀川市興慶區檔案局



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,064,899.81

1,152,790.21

912,109.60

201

一般公共服務支出

1,813,769.68

901,660.08

912,109.60

20126

檔案事務

1,813,769.68

901,660.08

912,109.60

2012601

行政運行

901,660.08

901,660.08

0.00

2012602

一般行政管理事務

612,109.60

0.00

612,109.60

2012699

其他檔案事務支出

300,000.00

0.00

300,000.00

208

社會保障和就業支出

136,749.01

136,749.01

0.00

20805

行政事業單位離退休

73,762.40

73,762.40

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

30,668.00

30,668.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

43,094.40

43,094.40

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

62,986.61

62,986.61

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

53,509.44

53,509.44

0.00

21011

行政事業單位醫療

53,509.44

53,509.44

0.00

2101101

行政單位醫療

40,581.12

40,581.12

0.00

2101103

公務員醫療補助

12,928.32

12,928.32

0.00

221

住房保障支出

60,871.68

60,871.68

0.00

22102

住房改革支出

60,871.68

60,871.68

0.00

2210201

住房公積金

60,871.68

60,871.68

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:

銀川市興慶區檔案局







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

966,969.26

302

商品和服務支出

149,832.00

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

133,424.00

30201

辦公費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

111,784.13

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

92,632.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

700.95

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

700.95

30108

機關事業單位基本養老保險費

43,094.40

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

40,581.12

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

12,928.32

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

62,986.61

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

60,871.68

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

408,667.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

35,288.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

1,820.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

30,668.00

30217

公務招待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

1,367.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

9,298.00

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

4,620.00

30239

其他交通費用

33,120.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00




30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服務支出

104,227.00

39906

贈與

0.00




307

債務利息及費用支出


39907

國家賠償費用支出

0.00




30701

國內債務付息


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30702

國外債務付息


39999

其他支出

0.00




30703

國內債務發行費用







30704

國外債務發行費用





人員經費合計

1,002,257.26

公用經費合計

150532.95

合計

1152790.21

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:銀川市興慶區檔案局








金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表


公開部門:銀川市興慶區檔案局





金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出







欄次

1

2

3

4

5

6


合計









0

0

0

0

0

0

0















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2141749.27元,支出總計2141749.27元。與上年相比,收入支出、減少517759.24元,下降19.47%,主要原因:一是減少一名政府非在編人員;二是地方志工作經費減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計 2119307.11 元,其中:財政撥款收入2064899.81 元,占97.43%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入 54407.3 元,占2.57%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計2141749.27元,其中:基本支出1229639.67元,占57.41%;項目支出 912109.6元,占42.59%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計 2064899.81 元,支出總計   2064899.81元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少521328.45元,下降20.16%,主要原因:一是減少一名政府非在編人員;二是地方志工作經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 2064899.81 元,占本年支出合計的97.43%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少521328.45元,下降20.16%,主要原因:一是減少一名政府非在編人員;二是地方志工作經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 2064899.81 元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 1813769.68 元,占87.84%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出 136749.01 元,占6.62%;農林水(類)支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出 53509.44 元,占2.59%;住房保障(類)支出60871.68  元,占2.95%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1730193.12元,支出決算為2064899.81元,完成年初預算的119.34%,其中:

(以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目,逐項說明具體支出決算情況,及決算數大于(小于)預算數的主要原因。)

1.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)。年初預算為730193.12元,支出決算為978509.54元,完成年初預算的134%,決算數大于預算數的主要原因:工資調整。

2.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為700000元,支出決算為612109.6元,完成年初預算的87.44%,決算數小于預算數的主要原因財政年底收回未支出款項。

3.一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為300000元,支出決算為300000元,完成年初預算的100%,決算數大于(小于)預算數的主要原因無。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為60332.16元,支出決算為73762.4元,完成年初預算的122%,決算數大于預算數的主要原因是發放退休人員的民族團結獎等。

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為62986.61元,支出決算為62986.61元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是無。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為40581.12元,支出決算為40581.12元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是無。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為12928.32元,支出決算為12928.32元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是無。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為60871.68元,支出決算為60871.68元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是無。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1152790.21元,其中:人員經費1002257.26元,公用經費150532.95元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出966969.26元,較年初預算數增加99897.37元,增長11.52%,主要原因是工資調整;較上年決算數增加20050.8元,增長1.97%。

2.商品和服務支出149832元,較年初預算數增加94212元,增長169.34%,主要原因是項目支出增加;較上年決算數增加19990元,增長15.4%。

3.對個人和家庭的補助 35288 元,較年初預算數增加30668元,增長664%,主要原因是發放退休人員民族團結獎等;較上年決算數減少79343.56元,下降69.21 %。

4.其他資本性支出700.95元,較年初預算數減少9299.05元,下降92.99%,主要原因是厲行節約,購買固定資產減少;較上年決算數增加700.95元,增長100 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。與上年相比,減少(增加)0元,下降(增長)0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:無。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于無。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。其中: 國內接待費支出0元,主要用于無。國(境)外接待費支出0元,主要用于無。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:無。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為55620元,支出決算為150532.95元,完成年初預算的270.64%;比上年增加20690.95元,增長15.94%。決算數大于預算數的主要原因發放參公人員車補。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積711.48平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元,占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2018年度****、****等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對****、****等0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0元,政府性基金預算支出0元。其中,對****、****等項目分別委托****、****等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。****項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,****項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為元,執行數為0元,完成預算的0%。主要產出和效果:一是無;二是無。發現的問題及原因:一是無;二是無。下一步改進措施:一是無;二是無。


第四部分  名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

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